周女士的个人简历
[更新时间]:2018-03-10    [被浏览次数]:1674 次    [浏览时间]:2018-04-05 06:30:34
周女士的个人头像 人才编号:N351773
  • 姓       名: 周女士
  • 性       别: 女
  • 民       族: 汉族
  • 出生日期: 1983年12月03日
  • 籍       贯: 娄底市区
  • 现居住地: 娄底市区
  • 身       高: 159 CM
  • 体       重: 50 KG
  • 婚姻状况: 已婚
  • 毕业院校: 中央广播电视大学
  • 学       历: 大专
  • 所学专业:
  • 毕业年份: 2002 年
  • 工作经验: 十年以上


求职意向

  • 工作性质: 全职
  • 意向行业: 纺织品业(服饰、鞋类、家纺用品、皮具);金融业(投资、保险、证券、银行、基金);教育、培训、科研院所;
  • 意向岗位: 财务,会计
  • 工作地点: 娄底市区,万宝新区,其它
  • 期望月薪: 3500 元/月
  • 其它要求: 无
  • 到岗时间: 随时到岗

工作经历

  • 工作时间:
  • 2007年4月 - 2013年9月

  • 所在公司:
  • 东莞兴昂鞋业国际有限公司

  • 从事职位:
  • 中级审计专员

  • 工作描述:
  • 1.定期更新銷售、采購、生產、薪資、固定資產、電腦、開發等七大循環及其他管理制度(如零用金支出、印鑒管理、夥房管理等)的內控制度及流程圖、修正稽核程序; 2.制定年度稽核計劃,做好準備工作,保持與各部門有效溝通,使工作持續有效地進行; 3.編寫稽核底稿,組織安排實地稽核,針對缺失分析原因,出具稽核報告,提出改善意見,並追蹤改善執行情況. 4.協助零售事業部對華南地區的門店進行不定期抽查. 5.2009年與臺灣知名會計師事務所(安侯建業會計師事務所)合作,完成上市公司之九大循環內部控制及風險檔案更新,並於當年正常運行至今)

  • 工作时间:
  • 2003年4月 - 2007年3月

  • 所在公司:
  • 东莞兴昂国际有限公司(鞋业)

  • 从事职位:
  • 跟单业务

  • 工作描述:
  • 1.審核訂單,核對訂單型體、顏色、數量、SIZE、出貨期等並取得客戶確認. 2.建立訂單,在ERP系統中建立各型體資料,如編號,名稱,楦頭、鞋型/圖等;客戶訂單中輸入訂單號、港口、交期、數量;在成品BOM中輸入每個部位的描述. 3.進行樣品試作並與客戶取得確認信息,包括:規格鞋,確認樣品鞋, 廣告樣品鞋,紙板斬刀鞋等 4.完成BOM表的建立確認采購原材料之計劃. 5.完善BOM表產出生產明細表供現場生產.

  • 工作时间:
  • 2014年4月 - 2014年9月

  • 所在公司:
  • 汇宝集团

  • 从事职位:
  • 财务

  • 工作描述:
  • 1.销售车款收现,售后维修收现,开具出门证 2.收据的填写与整理 3.开具机动车和增值税发票 4.发票、销售合同、维修单的整理,及时交给财务做账 5.去税务局购买发票、交旧验旧,发票认证等 6.每天出具现金收款清单并及时发送,逐日登记收款日记账,汇总表等。 7.出具维修日报表,售后业绩报表,售后收入明细及折让明细、售后维修平衡表等,与售后信息员核对数据。 8.整理已开票结算单给仓库入长远系统(税务账用) 9.事故车统计及成本核算 10.核算售后、行政、市场、信贷、财务等工资 11.精品施工单整理及精品部工时核算与提成 12.月初及时整理收据等与财务结账 13.领导交代的其他事宜。

  • 工作时间:
  • 2014年10月 - 2015年5月

  • 所在公司:
  • 汇宝集团

  • 从事职位:
  • 内部审计

  • 工作描述:
  • 主要负责公司五家子公司内部管理账以及集团总部管理账的审核。如附件是否齐全;核决权限是否符合公司规定;会计入账是否及时准确,会计科目启用是否合理,是否能够合理准确反映该项经济业务;审核财务收款日报以及相应的账务处理;等等。

  • 工作时间:
  • 2015年7月 - 2015年9月

  • 所在公司:
  • 惠州市霸曲电子有限公司

  • 从事职位:
  • 财务会计

  • 工作描述:
  • 〔一〕 财务方面: 1. 管理日常零用金的收付。 A. 填写每一笔费用支付的付款申请单,并确保其真实性,审核其是否为经核准的支出项,如相关人员签字确认且原始凭证齐全。 B. 逐笔手工登记现金日记账,每日送呈老板核对。确保现金余额的准确性。 2. 管理各银行账户的收支情况,确保公司资金安全。 A. 按月核对各供应商的货款,包括数量及单价等,对账OK后登记“供应商往来款项明细表及总表”且于支付后及时进行核销注明,以备查询佐证。 B. 追踪各供应商开具发票,并核对账单货款金额折算成含税金额后是否相符。妥善留存记账联及抵扣联,并做好记录。 C. 支付款项时填写付款申请单并经老板确认后方可支付,同时确保原始附件齐全,包括银行水单。 D. 凭仓管提供的出货单逐笔按客户别进行登记,并由业务或老板提供的客户销售价建立客户对账单,便于追踪应收款项,同时凭银行进账单填写收据并核销每笔收入。 3. 其他行政方面的工作,如按月交付水电费等等。 〔二〕 会计方面: 1. 整理各项付款申请单及收据,包括银行取款凭条等逐笔登记财务金碟系统,禁止无凭证入账的情形发生〔管理账〕。 2. 每月将固定资产折旧,开办费摊销,等进行账务处理。结转当月实际出库的主营业务成本,费用等。 3. 当月账务处理完毕后,核对银行存款日记账及现金日记账是否账账相符,账实相符。 4. 出具财务报表。资产负债表及利润表。 5. 控制好税负率。开具当月的销售发票〔依据客户的购销合同折算不含税价〕,并核算进项额于30号之前进行认证。每月1号持税控盘进行抄税,每月15之前申报完税后清卡,并验旧发票去税局购票。 6. 每月5号之前核算工资,逐笔核算员工个人考勤,如加班小时统计,请假,就餐,水电超标等情形。并于5号发放员工工资,10发放管理人员工资。取款提前向银行预约申请。 7. 公司各类证件的申办,保管及变更等手续。 8. 收集各费用类的发票,应整理一式两份,原件放税务账中,复印件存放管理账中。对于非财务处报销的情形,直接分类统计计入公司费用即可;对于在财务处报销的情形财务应严格把关其附件内容的真实有效性。 9. 配合代理记账公司整理其他资料。 10. 出口退税时如收到税务局发来的调函,应全力配合。如是否有登记配套材料进销存账〔含原材料账及成品两本账〕,现金日记账,及银行存款日记账〔公司公户〕,以及其他资料

教育背景

  • 时间
  • 学校
  • 学历
  • 1999年9月 - 2002年7月
  • 江西省商业学校
  • 中专或高中
  • 2010年9月 - 2013年7月
  • 中央广播电视大学
  • 大专

电脑技能

  • 电脑技能:
  • Office,PhotoShop

  • 掌握水平:
  • 熟练

其他信息

  • 自我评价:
  • 1.具備6年零5個月的主辦稽核(大陆公司称内部审计)經驗,從事公司內部業務工作3年.分別對制造業產品的內部控制及其他管理制度有相當的了解;懂得內部溝通,合理協調能力.  2.从事财务会计工作2年(汽车行业及电子产品出品贸易公司)。  3.良好的心理素質和抗壓能力,  4.執行力強.能獨立思考.  5.思維清晰,工作積極主動;願意接受並挑戰壓力,易接受新的事物,.

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